Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0170/23 | el.energia 10/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0171/23 | el.energia 10/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0172/23 | el.energia 10/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0173/23 | el.energia 10/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0174/23 | el.energia 10/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0176/23 | poplatok za KO- rok 2023- 4.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0177/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 v zmysle Rozhodnutia č. 1/23/017728-36/56/826153 - 3 splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 102 166,63 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0221/23/EO | Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 13.-14.09.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Max Brown 7th District | 0000000 | 344,00 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0219/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Turku pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 22.-23.11.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone | 00000000 | 304,00 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0218/23/EO | Zabezpečenie ubytovania vo Viborgu pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK v termíne 19.-22.11.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Dánsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Palads Hotel | 30511948 | 809,96 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0223/23/EO | Zabezpečenie účasti zamestnanca BSK, riaditeľa Odboru dopravy p. Mgr. Michala Halabicu na 17. ročníku BECEP 2023 konferencie „Bezpečnosť cestnej premávky na roky 2023 až 2030“. Konferencia sa koná v dňoch 11.-13.9.2023 v Demänovskej doline v hoteli Grand Jasná. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 222,00 € | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0897/23 | hudobné vystúpenie dňa 18.8.2023 na podujatí TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta SLOBODE na hrade Devín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská jazzová spoločnosť | 00679674 | 4 500,00 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0896/23 | uhradené v hotovosti - obložené chlebíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Deli Catering s.r.o. | 48239402 | 273,30 € | 28.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| D/0165/23 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2023 - 24.08.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 4 557,60 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0166/23 | zákonné poistenie PZP vozidiel BSK za obd. od 25.08.2023 - 24.08.2024 - Mercedes-Benz | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 150,43 € | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0895/23 | MONET+ProID+Q Client, administratívny poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0892/23 | prenájom rohoží za obd. 17.07.2023 - 13.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0893/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 359,60 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0167/23 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2023-12.09.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 28.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0894/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 171 473,09 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |