Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0912/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.08.2023- 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0913/23 | použitie palivových kariet Shell - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 838,19 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0915/23 | vyúčtovanie za 08/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 243,67 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0920/23 | spravodajský servis - od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0916/23 | elektronické stravné lístky za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 060,28 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0901/23 | nájomné za obdobie 09/2023, energie a služby za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0905/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0906/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0908/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0178/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie od 15.07.2023 do 14.07.2024 - doplatok (dodatok č.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 383,31 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0907/23 | inzercia v "Staromestské noviny" 08-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0902/23 | zrážkový úhrn za 08/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0903/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.08.2023-31.08.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,09 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0904/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 242,02 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0168/23 | úhrada poistného 07/2023 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0900/23 | vystúpenie umelca Pavla Hammela s programom Zelená pošta na podujatí TRIBUTE to FREEDOM - POCTA SLOBODE 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOSTY - GESHARIM | 42253594 | 4 500,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0898/23 | služby v oblasti PO za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.08.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0899/23 | čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 923,20 € | 31.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0169/23 | preddavková platba za odber tepla - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 4 350,00 € | 31.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0175/23 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |