Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1105/23 | online kurz-P3.express + online skúšky P3.express Practitioner pre 3 osoby -12.-13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 1 309,37 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1101/23 | dodanie reklamných a darčekových predmetov s potlačou na propagačné účely - perá, tričká, bloky, termohrnčeky a pod... | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REPRE, s r. o. | 35810122 | 14 455,89 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1106/23 | prenájom licencií - M365 EDU A3, 2 698 ks, obd. 1.10.2023 - 30.9.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 184 996,46 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0268/23 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka-Čunovo od 11.09.2023-10.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 720,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0202/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu "COVP, Farského 9 - Harmincova" od 01.10.2023 do 31.08.2024 - doplatok (dodatok č.1) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 362,69 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1095/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-september 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 708,50 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1096/23 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie 07.-09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 205,91 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| K/0262/23 | benzínový drvič LAMAG RAMBO - HC15PRO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 2 238,00 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0201/23 | Autorský honorár - moderovanie podujatia-Deň župných škôl v Bory Mall 2023 - 13.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl | 00000000 | 730,00 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| D/0200/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 09/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 183,66 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1098/23 | paušálna mesačná platba za služby 09/2023 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1099/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 16.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1097/23 | DOBROPIS k f.č. B/0986/23 - Župný deň pre stredoškolákov-21.9.2023- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -6,96 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0267/23/EO | Zabezpečenie online seminára „Pracovná psychohygiena - ako spracovať emočne náročné situácie v práci", ktorý sa uskutoční dňa 16.10.2023 pre zamestnanca z Odd. rozpočtu a dotácií. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 109,00 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0268/23/EO | Zabezpečenie konferencie „30. slovenské geodetické dni", ktorá sa uskutoční v termíne 25.10. - 26.10.2023 pre zamestnanca z Odboru dopravy. Miesto konania: Hotel Holiday Inn Žilina | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Komora geodetov a kartografov | 31749348 | 90,00 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1094/23 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel 1.1.2023-31.1.22023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -38,22 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1085/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 9/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1087/23 | el.energia 09/2023-Jankolova-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,95 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1088/23 | el.energia 09/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 328,25 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1089/23 | DOBROPIS - el.energia 09/2023-Sabinovská-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -491,46 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |