| K/0245/23 |
výkon inžinierskej činnosti pri realizácii projektu "Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštev. centrum" |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Ateliér VAN JARINA, s. r. o. |
44080859 |
|
7 680,00 € |
05.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1044/23 |
Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 09/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
DIMANO, a. s |
30775094 |
|
2 964,00 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1043/23 |
uhradené v hotovosti - oprava kabeláže zámku kapoty |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
47,04 € |
05.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| D/0192/23 |
refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - september 2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
447,70 € |
05.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1038/23 |
odvoz odpadu |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Vladimír Bán - SITY KONT |
43446949 |
|
350,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1033/23 |
prenájom výdajníka - 09/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FONTÁNA WATERCOOLERS |
35720662 |
|
0,06 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| D/0191/23 |
vytvorenie scenára v rámci projektu "Deti a železná opona" |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Veronika Kassayová |
00000000 |
|
770,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1037/23 |
oprava PHP - tlaková skúška nádoby v zmysle Zmluvy o dielo |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FIREcontrol s.r.o. |
46388915 |
|
138,30 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1036/23 |
telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 019,83 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1035/23 |
vyúčtovanie za 09/2023- PHM služob.autá + umytie aut |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Slovnaft, A.S. |
31322832 |
|
5 794,31 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1034/23 |
spravodajský servis - od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 500,00 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0244/23 |
hlasovací a konferenčný systém H.E.R Systém pre potreby BSK |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
A.S.Partner s.r.o. |
31670041 |
|
58 674,00 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0243/23 |
stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla-09/2023-21 dní |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
M - STAV Servis s. r. o. |
47004291 |
|
2 327,47 € |
04.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/0242/23 |
stavebný dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna- za 08-09/2023 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
QM - projekt s.r.o. |
36812030 |
|
1 211,76 € |
04.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| B/1039/23 |
nájomná zmluva-kancelárske priestory-Brusel-služby |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
307,79 € |
04.10.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – štiepkovač, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
2 238,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0249/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – Rámový lis, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PEHI, s.r.o. |
48018457 |
|
1 718,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0250/23/EO |
Zabezpečenie dodania MTV : Obrábacie stroje – frézka, ktorý bude financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, kód projektu (ITMS2014+) 302021J206 na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Príloha písomnej objednávky:
Osobitné požiadavky na predmet plnenia
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
|
2 598,54 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0254/23/EO |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov pre cyklochodník v k.ú. Malinovo v nadväznosti na plnenie podľa objednávky č. 0171/20/EO zo dňa 04. 06. 2020, spracovateľ GeoREALing s.r.o., Pri trati 25, 815 61 Bratislava v celkovej sume 491,88 EUR. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GeoREALing s. r. o. |
52458032 |
|
491,88 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Patrícia Mešťan, MA |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/1032/23 |
uhradené v hotovosti - kreslá 4ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
516,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
