Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0237/23 | materiálno - technické vybavenie: Zariadenie ordinácie Spojená škola Ivanka pri Dunaji, pracovisko Zálesie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MeWAdia s.r.o. | 27683818 | 382 834,87 € | 27.09.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0238/23/EO | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA HRs, DCH pre Správu ciest BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 2 107,68 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0243/23/EO | Zabezpečenie účasti 7 zamestnancov odboru INTERACT na online kurze s názvom „P3.express + absolvovanie certifikovanej skúšky P3.express Practicioner, ktorý sa uskutoční v termíne 12.–13.10.2023. Cena kurzu zahŕňa certifikačné skúšky a medzinárodne uznávaný certifikát. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | POTIFOB, s. r. o. | 44811829 | 3 055,20 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0998/23 | 1x letenka-VIEDEN - HELSINKI - VIEDEN -28,09.-29.09.2023 - p.J.Droba, 1x letenka-BRUSEL - HELSINKI - VIEDEN -27.09.-29.09.2023 - p.T.Teleky, 1x letenka- BRUSEL - HELSINKI - BRUSEL -27.09.-29.09.2023 - p.T.Blanová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 447,00 € | 26.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0997/23 | letenky-VIE-SPU -VIE-04.10-05.10.2023-p.S.Csahók, p.M.Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 640,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0988/23 | STORNO f.č. B/0954/23 - nesprávna suma na faktúre - refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | -11 428,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| D/0190/23 | kurz - podvojné účtovníctvo pre obce/mestá,VÚC a nimi zriadené rozpotové organizácie a prísp.organizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice - RVC pri ZMO | 31826385 | 360,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0990/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.08.2023 - 31.08.2023 - 6 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 360,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0995/23 | uhradené v hotovosti - nálepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 47,13 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0989/23 | prenájom rohoží za obd. 14.08.2023 - 10.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 213,89 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0991/23 | darčekové sety 20ks - Župné športové hry pre seniorov 23.9.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 245,00 € | 25.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0992/23 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 15.2.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 60,00 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0993/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - vyberanie správ z UPVS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 184,00 € | 25.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0996/23 | vypracovanie a realizácie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu - Adaptačný plán BSK na zmenu klímy na životné prostredie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOJET, s. r. o. | 35734990 | 4 800,00 € | 25.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0994/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"-stavebné práce (maľovanie,búracie a sanačné práce) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 79 059,78 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| K/0236/23 | na základe Zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2023 - "Odstránenie následkov požiaru v obj. ŠMND na Skalickej ceste, BA"- stavebné práce ( sadrokartónové konštrukcie, ELI + ŠK-hl.inštalácia) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | 31686974 | 92 120,44 € | 25.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0241/23/EO | Zabezpečenie ubytovania v Splite pre zamestnancov odboru Interact, Úradu BSK v termíne 04.-05.10.2023 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Chorvátsku. Príloha písomnej objednávky: Opis predmetu zákazky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotel President Split | 0 | 356,40 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0984/23 | uhradené v hotovosti - občerstvenie (bagety) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GROTTO TRADE s.r.o. | 44036752 | 370,10 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| B/0987/23 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2022 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 864,00 € | 22.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0986/23 | Župný deň pre stredoškolákov-21.9.2023- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 34,80 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |