Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26857
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1366/23 | použitie palivových kariet Shell - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 689,75 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1363/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1365/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1372/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 106,03 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1362/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.11.2023- 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1369/23 | Vianočné balíčky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUFA, s.r.o. | 44540485 | 21 055,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1361/23 | poskyt.právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 200,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1368/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 090,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1374/23 | individuálny kurz slovenského jazyka za november 2023 - p. Csáhok, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 198,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0329/23 | Rekonštrukcia a oprava zdravotného strediska Rovniakova, BA. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 200 487,55 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0325/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 352 109,72 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1373/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- školenia (PO, orgán verejnej moci) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0327/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- implementácia systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 61 200,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1375/23 | spravodajský servis - od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1367/23 | vypočítanie PHZ - SOŠ Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 153,72 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0328/23 | Projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 36 780,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0324/23 | vyhotovenie geom.plánu pre účely vydania kolaud.rozhodnutia "Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštev. centrum" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 840,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1350/23 | nájomné za obdobie 12/2023, energie a služby za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1353/23 | poskytnutie nepravidlenej autobusovej dopravy (zapožičanie autobusu MHD) na podujatie BSK Víkend zatvorených hraníc - Prehliadka železnej opony autobusom MHD, v termíne 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 692,76 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |