Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0316/17 | servis výťahov 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0033/17 | Úhrada na základe rozsudku č. 14Co/590/20122671 - s p.Králikom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Pavol Králik | 000000000 | 66 134,80 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0313/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0315/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 770,00 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0314/17 | TV Bratislava - výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0309/17 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0307/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0306/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0300/17 | 2x letenka a ubytovanie - Viedeň-Varšava-Viedeň - 01.03.-03.03.2017 - p.Ing.Pavol Frešo, p. Mgr.art. Veronika Beňadiková - hotel Poľsko-Varšava-Novotel-Varšava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 102,92 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0305/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 057,73 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0304/17 | vodné Malinovo za obd. 01.01.17-16.02.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 59,52 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0308/17 | spustenie výťahu po vypadnutí el. prúdu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0301/17 | zabezpečenie 37ks zástav pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 680,06 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0299/17 | TVR a RE - spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0310/17 | DOBROPIS - elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -82,80 € | 09.03.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0297/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 467,00 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0296/17 | 4x letenka a ubytovanie - Viedeň-Belehrad-Viedeň-27.02.-02.03.2017-p.Mgr.Martin Hakel,p.Ing.arch.Joana Holčíková,p.Mgr.Peter Jesenský-01.03.-02.03.2017-p. Peter Kukučka- hotel Tulip Inn Palmira | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 848,08 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0295/17 | 2xletenka- Viedeň-Varšava-01.03.-03.03.2017-p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš,2xubytovanie-Poľsko-Varšava-hotel Novote--p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 543,64 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0292/17 | poplatky za 02/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 693,22 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0288/17 | zrážkový úhrn 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 101,75 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |