Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0389/17/EO | Zabezpečenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s opravou stien a drobnými rekonštrukčnými prácami v priestoroch Úradu BSK. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 39 258,24 € | 14.07.2017 | 14.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1094/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,70 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1095/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,74 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1096/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1093/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1088/17 | 1x letenka Viedeň-Luxemburg-Viedeň-10.-11.07.2017-p.Mgr.Petra Masácová, 1x ubytovanie- BEST WESTERN INTERNATIONAL,Luxemburg-10.-11.07.2017-p.Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,50 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1089/17 | 1x letenka Viedeň-Luxemburg-Viedeň-10.-11.07.2017-p.Mgr.Petra Masácová, 1x ubytovanie- BEST WESTERN INTERNATIONAL,Luxemburg-10.-11.07.2017-p.Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,50 € | 13.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1086/17 | Prípravné školenie ECDL dňa 07.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 420,00 € | 13.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1085/17 | VYÚČTOVACIA fa-.el.energia- Krásnohorská za obd.01.01.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 660,04 € | 13.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1092/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 895,35 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1090/17 | úhrada poistného za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 37,44 € | 13.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1091/17 | zabezpečenie občerstvenia-českej a slovenskej národnej delegácie-12.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O´ COIN DES SAVEURS | 00000000 | 1 105,77 € | 13.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1087/17 | vypracovanie finančných analýz k ŽoNFP(COVP Farského,COVP Hlinícka,COVP Ivánska cesta,COVP Ivánka pri Dunaji) predložených v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 1 440,00 € | 13.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0082/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1081/17 | DOBROPIS- el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -219,64 € | 12.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0097/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1082/17 | strážna služba za 06/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 12.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0096/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 845,90 € | 12.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0039/17 | za vypracov.investič.zámeru stavby-Rekonštrukcia objektu NKP,Kaštieľ a záhrada MOS v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Architektonická kancelária G&D Ing.arch.Gabriel Drobniak, AA | 22640584 | 2 880,00 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1079/17 | el. energia 06/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 009,26 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra |