Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1558/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1555/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1572/17 | oprava prasknutého prívodného potrubia-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 170,06 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1571/17 | oprava úniku vody na potrubí v budove SOŠ Kysucká 14,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 112,23 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1569/17 | oprava úniku vody z vnútor.priestorov - SOŠ polygrafická Račianska 190,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 155,18 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1568/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia studenej vody-SOŠ Račianska 105,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 362,87 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1566/17 | odstránenie azbestu - analýza Znievska 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 172,94 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1563/17 | oprava poškodených omietok kotolne a za teleocvičňou SPŠ elektrotech.,Zochova 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 056,19 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1560/17 | oprava úniku pitnej vody SOŠ elektrotechnická Rybničná 59,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 132,36 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1557/17 | Zastupiteľstvo BSK 29.9.2017-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 004,60 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1554/17 | 1x letenka-Vienna-Brussels-Vienna-24.10.2017-27.10.207-p.Bartošová Karin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 648,11 € | 13.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0572/17/EO | Zabezpečenie príspevku do Župných novín na tému: Tradícia konferencií BSK k Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva, prezentácia aktuálnej konferencie v roku 2017 ako súčasť projektu cezhraničnej slovensko - rakúskej spolupráce v rámci projektu BSK "Kultúrno - kreatívne oživenie tradícií". | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 210,00 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1550/17 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 357,86 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1552/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0151/17 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2017-21.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1540/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 195,73 € | 11.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1539/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1546/17 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1542/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra |