Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1078/17 | el. energia 06/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 321,11 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1076/17 | el. energia 06/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,44 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1075/17 | el. energia - Drieňová 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 812,42 € | 12.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1084/17 | poplatky za 06/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 678,77 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1080/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 490,16 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1073/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1069/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 12.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0040/17 | skartátor HSM Securio P40i | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Enterprise, s.r.o. | 50456318 | 4 980,00 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1074/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 12.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1077/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 467,01 € | 12.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0099/17 | preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0098/17 | preddavok na nájomné 07/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1083/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.07.07.2017-21.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1072/17 | Business CityNET 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1071/17 | zabezpečenie ubytovania,občerstvenia a rokovacích priestorov-stretnutie zástupcov VÚC-03.-04.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 524,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1070/17 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1067/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1068/17 | interiérové vybavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 8 350,00 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0095/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 071,10 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1065/17 | oprava krytiny a klampiarskych výrobkov-DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 13 811,04 € | 11.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra |