Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0327/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 304,20 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0325/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 089,19 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0338/17 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-znalecké posudky-Sklad Vajnory, pozemky Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 4 427,56 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0331/17 | seminár-Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy-9.3.2017-6 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 414,00 € | 13.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0334/17 | mob.tel. App. iPh. 7 128GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 890,00 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0332/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 737,32 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0330/17 | seminár-Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy-9,3,2017-5 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 345,00 € | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0339/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 13.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0335/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 598,05 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0039/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 435,80 € | 13.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0321/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. od 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -52,48 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0323/17 | DOBROPIS - el.energia - Drieňová za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -33,11 € | 13.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0326/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová,p.Szabolcs Csahok-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 848,07 € | 13.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0324/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 339,23 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0337/17 | TASR - spravodajský servis za obd.od 01.02.2017-10.02..2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 827,51 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0317/17 | zabezpečenie účasti na škol.-Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-72 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 3 801,60 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0333/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 10.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0318/17 | Business City Net 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0312/17 | služby za aktuálne obdobie - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0311/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra |