Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1210/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2017-31.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 453,33 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1214/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.07.2017-31.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1207/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/7/2017 zo dňa 07.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 16 279,20 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1213/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 934,96 € | 09.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1212/17 | poplatok za KO 07/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1208/17 | Business CityNET 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0423/17/EO | Zabezpečenie odbornej literatúry pre oddelenie VO a SM Úradu BSK a to: Zákon o verejnom obstarávaní, Aplikácia FIIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku, Judikatúra súdneho dvora EU vo veciach verejného obstarávania, Zákon o verejnom obstarávaní - komentár, Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 255,00 € | 08.08.2017 | 08.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1206/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 08.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1205/17 | cateringové služby-25.04.2017-Memorandum o lesoch,Stretnutie starostov a primátorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 397,32 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0110/17 | úhrada poistného 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1184/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.07.2017-31.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -210,04 € | 07.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1204/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2017-30 .06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 273,36 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1199/17 | DOBROPIS - tepelná energia 07/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -167,01 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1198/17 | el. energia 07/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,49 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1197/17 | el. energia 07/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 967,18 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0047/17 | odovzdanie analýzy Zúčtovacie vzťahy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 827,90 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1186/17 | el.energia 07/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,04 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1183/17 | el.energia - Drieňová 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 741,18 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1203/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 920,00 € | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1192/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 144,00 € | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra |