Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0088/17 | VYÚČTOVANIE-SPP spotreba plynu-za obd. od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 144,37 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0038/17/EO | Zabezpečenie tlačovín na rok 2017: 1. Kategorizačný zoznam MZ SR, 2. Vestník MZ SR. Cena jednotlivých čiastok Vestníka MZ SR a Kategorizačných zoznamov MZ SR je stanovená v roku 2017 v sume od 0,85 € do 17,10 € podľa hrúbky výtlačku. Zabezpečenie tlačovín bude poskytované v priebehu roka 2017 do vyčerpania finančného limitu vo výške 400,00 EUR s DPH. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 400,00 € | 01.02.2017 | 01.02.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0078/17 | 1x letenka-Florencia MUC Kodaň Viedeň-9.1.-11.1.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 540,41 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0077/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0079/17 | 1x letenka-Brusel- Bratislava-Brusel-25.1.-30.1.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 128,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0016/17 | úhrada poistného 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0081/17 | cezhraničné pracovné stretnutie-26.1.2017-Ú BSK--zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 204,55 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0080/17 | Cyklolávky cez rieku Moravu 2014-2020-cezhraničné stretnutie-23.1.2017-zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 228,05 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0042/17/EO | Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK – Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom rádia Anténa Rock, v termíne od 01.02.2017 do 31.01.2018. Radio Services, a.s. je jediným a výhradným poskytovateľom reklamného a vysielacieho času rádia Anténa Rock.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 23 889,60 € | 31.01.2017 | 31.01.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0044/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na pracovnom stretnutí pre prípravu projektového zámeru "Kultúrno - kreatívne oživenie tradícií" v rámci Programu INTERREG VA SK-AT, ktoré sa bude konať dňa 01.02.2017 na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 159,71 € | 31.01.2017 | 31.01.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0043/17/EO | Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK – Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom Dúbravskej televízie, v termíne od 01.02.2017 do 31.01.2018. Dúbravská televízia. spol. s r.o., je jediným a výhradným poskytovateľom reklamného a vysielacieho času Dúbravskej televízie.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 14 400,00 € | 31.01.2017 | 31.01.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0076/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 651,36 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0075/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 4 052,76 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0073/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-paušálna odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 252,00 € | 27.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0071/17 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0074/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 60,60 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0072/17 | vodné Malinovo za obd. 17.12.16-31.12.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 52,79 € | 27.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 0039/17/EO | Zabezpečenie čistiaceho setu pre Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 661,52 € | 27.01.2017 | 27.01.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0015/17 | koncesionárske poplatky 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0014/17 | el.energia 02/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra |