Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0167/17 | paušálna mesačná platba za služby 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0162/17 | el.energia za 01/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,97 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0160/17 | el. energia 01/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 497,18 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0159/17 | el. energia 01/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 222,20 € | 08.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0163/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.-31.01,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -14,43 € | 08.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0161/17 | el.energia 01/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 345,24 € | 08.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0158/17 | Dúbravská televízia-výroba a vysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 08.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0151/17 | poplatky za 01/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 812,03 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0157/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabezpečenie grafic. a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 984,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0156/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE-20.01.2017-tech.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 980,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0019/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,27 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0018/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 175,13 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0150/17 | služby v oblasti PO za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0149/17 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 18.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 607,10 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0148/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0147/17 | dodávka tepelnej energie za 01/2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 552,87 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0155/17 | nájmy a výstupy 01/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 766,94 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0154/17 | Business CityNET 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0153/17 | služby za aktuálne obdobie - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0152/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |