Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0208/17 | servisné práce na Systéme priemyselnej televízie (PTV)- v objekte BSK,Sabinovská 16-16.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0211/17 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 116,00 € | 20.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0210/17 | Rádio SiTy- za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0209/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. 03.02.2017 do 15.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 9 822,00 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0216/17 | výkon správy majetku 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0215/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 052 298,42 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0004/17 | STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 82 138,79 € | 20.02.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0205/17 | parkovné BA 121 TV za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0207/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,56 € | 17.02.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0204/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel K+K Central-8.2-9.2.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 101,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0028/17 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 128,55 € | 16.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0201/17 | servisné práce OKI C711 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,60 € | 16.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0202/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/17--predplatné-PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 74,40 € | 16.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0203/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,80 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0026/17 | koncesionárske poplatky 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 15.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0198/17 | školenie a workshop pre 5 zam.Úradu BSK-elektronický podpis a sys.QSign-3dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 3 240,00 € | 15.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0298/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | -1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0191/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0025/17 | el.energia 03/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0024/17 | el.energia 03/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra |