Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0242/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0251/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0250/17 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2017--festival komornej hudby-úhrada prvej časti,ktorá sa uskutoč.-12.2.-18.2.2017-edícia Bartók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 10 000,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0241/17 | Deň župných škôl v Avione-20.1.2017-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0257/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/17-celoročné predplatné periodickej tlače a publikácií za obd. 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 4 874,87 € | 02.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0120/17/EO | Zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK v roku 2017. Celková cena objednávky nepresiahne 12.000,00 EUR s DPH podľa skutočného plnenia, pričom táto suma nemusí byť vyčerpaná. Plnenie predmetu objednávky bude priebežné, na základe potrieb a požiadaviek objednávateľa, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 12 000,00 € | 02.03.2017 | 03.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0119/17/EO | Zabezpečenie dodania, montáže a opravy žalúzií pre Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCK service CZ, s.r.o. | 29277663 | 2 432,96 € | 02.03.2017 | 03.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0240/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 01.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0239/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 40 960,00 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0238/17 | nájomné za obdobie 03/2017, energie a služby za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0030/17 | úhrada poistného 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0029/17 | úhrada poistného 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0232/17 | Hospodárske noviny-inzercia-24.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0231/17 | TV Bratislava-výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0237/17 | 1x letenka-Brusel-Malta-Brusel-21.2-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,1x ubytovanie-hotel Alexandra-Malta-21.2.-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 190,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0236/17 | 2x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-15.2.-20.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 394,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0235/17 | za ubytovanie-Budapešť,Maďarsko-Promenade City Hotel-8.2.-10.2.2017-Ing.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 131,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0233/17 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia-Krásnohorská 14-23.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0228/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 606,88 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0226/17 | PRAVDA Štvrtok- 23.2.2017-inzercia-Bratislavský kraj-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |