Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0082/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 10 560,00 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1858/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 209,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1857/17 | za opravy - elektroinštalačné práce v budove BSK - Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 2 387,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1854/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 868,39 € | 16.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1860/17 | zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 9 727,20 € | 16.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1849/17 | 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1859/17 | posúdenie súladu Licenčnej zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia VIVA MUSICA 2017 a BIELA NOC 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 950,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1850/17 | oprava vonkajšej kanalizácie-Školský internát,Saratovská 26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 12 497,72 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1848/17 | zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1852/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1851/17 | nájmy a výstupy 10/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 419,43 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1853/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -2 195,73 € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1844/17 | Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie-19.9.2017-Modra-Harmónia-odbor.konferencia-zabezpečenie a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 6 000,00 € | 15.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1847/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,48 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1846/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,00 € | 15.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1845/17 | Karpatský triatlon 2017 na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 35 000,00 € | 15.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1843/17 | Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie-19.9.2017-Modra-Harmónia-odbor.konferencia-zabezpečenie a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 2 800,00 € | 15.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0660/17/EO | Výtvarný happening v rámci podujatia "Deň zatvorených hraníc" v rozsahu zabezpečenia inštalácie s performanciou, ktoré sa bude konať v termíne 18.11.2017 na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Kalmus | 530828099 | 700,00 € | 14.11.2017 | 14.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0662/17/EO | Zabezpečenie účasti zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Mgr. Petry Masácovej a p. Ing. Janky Jelemenskej na vzdelávacom podujatí "Realizácia systému riadenia rizík vo verejnej správe", ktoré sa bude konať dňa 20.11.2017 v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 138,00 € | 14.11.2017 | 14.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0661/17/EO | Zabezpečenie obeda ( cateringových služieb) pri príležitosti plánovaného workshopu “Zjednodušenie európskej územnej spolupráce“, ktorý sa bude konať v Bruseli, Belgicko dňa 22.11.2017 pre 80 účastníkov. Organization of networking lunch (catering services) during the workshop "Simplification of the European Territorial Cooperation" Brussels, Belgium on 22nd Noveber 2017 for 80 people. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | 2 120,80 € | 14.11.2017 | 14.11.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |