Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1354/17 | 2x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 2x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 204,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1352/17 | 1x letenka-Viedeň-Tallinn-Viedeň-30.08.2017-01.09.2017- 1x ubytovanie-hotel PK Ilmarine,Tallinn-30.08.2017-01.09.2017-p. Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 401,50 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1344/17 | 1x ubytovanie-hotel MARIA TERESIA/VIEDEŇ-05.09-06.09.2017-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 140,00 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1337/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 546,70 € | 11.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1357/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1356/17 | za dodávku hygienického materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 587,20 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1351/17 | poplatok za KO 08/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1350/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 438,50 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1347/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1343/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 08/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1353/17 | poplatky za 08/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 733,34 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1335/17 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky - Rekonštrukcia Synagógy v Senci a dostavba infopavilónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 040,00 € | 11.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1342/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1339/17 | služby za aktuálne obdobie - 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1338/17 | paušálna mesačná platba za služby 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1349/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1333/17 | za dodávku vody za obd. 24.06.-31.07.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,77 € | 11.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1323/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 08.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1332/17 | DOBROPIS-zemný plyn - 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,00 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1327/17 | strážna služba za 08/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 08.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra |