Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0533/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0532/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015 v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0531/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 - prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0528/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 03/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0549/17 | za realizáciu prác za mesiac 01/17-04/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 3 996,00 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0548/17 | vymáhanie pohľadávok - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 72,00 € | 20.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0529/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 12.04.2017-26.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 20.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0184/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie k projektu Vráťme knihy do škôl, ktoré sa bude konať dňa 20.04.2017, organizované BSK na Gymnáziu Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 325,50 € | 19.04.2017 | 19.04.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0527/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2017-31.03.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 588,08 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0514/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 100,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0509/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0507/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 05.04.-06.04.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-Belgicko-Brusel- 05.04.-06.04.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 275,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0519/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - konferencia - Bezpečný ženský dom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 506,40 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0512/17 | zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 704,00 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0526/17 | cateringové služby - 10.04.2017 - Občerstvenie BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 688,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0525/17 | cateringové služby - 05.04.2017 - stretnutie BSK - prac.stretnutie k divadlu Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 798,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0524/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - stretnutie BSK - Nadzemka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 471,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0523/17 | cateringové služby -11.04.2017 - stretnutie BSK - diskusia s Denníkom N | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 762,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0056/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 626,75 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0508/17 | 1x letenka - Brusel-Viedeň-Brusel-04.04.17-09.04.2017-p. Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 385,46 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |