Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0128/17 | el.energia 10/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1401/17 | oprava zariadenia Apple MacBook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 87,60 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0127/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 279,75 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0126/17 | preddavková platba za odber tepla - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 000,00 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1399/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 26 453,76 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1402/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-zemný plyn -01.01.2017-04.09.2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1,65 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1403/17 | geometrický plán na oddel.pozemkov - k.ú. Karlova Ves-3 MJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 342,00 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1398/17 | za dodávku vody za obd. 27.07.-31.08.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 30,12 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0499/17/EO | Zabezpečenie dodanie služby „Zabezpečenie lektora v rámci školení „mobility manažérov“ pre potreby projektu Transdanube.Pearls spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Twin City Live OZ | 42176531 | 4 240,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0498/17/EO | Zabezpečenie časti výkonovej fázy projektových prác v časti (II. stavba): 2.3 - IG prieskum v sume 40 320,00 EUR bez DPH, 2.5 - Dokumentácia DSZ v sume 30 000,00 EUR bez DPH a DSP v sume 191 873,10 EUR bez DPH súvisiacich s rekonštrukciou cesty III/50310 Zmluvy o dielo č.2017-226-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. a BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 314 631,72 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0500/17/EO | Zabezpečenie dodanie diela „Sustainable Regional Tourism Mobility Plan“ (Plán udržateľnej regionálnej mobility a turizmu) pre potreby projektu Transdanube.Pearls spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu v zmysle predloženej cenovej ponuky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 7 600,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0503/17/EO | Zabezpečenie organizácie podujatia - odbornej konferencie „Bratislava Smart Region“ vrátane zabezpečenia mediálnej kampane na tému inovatívne riešenia pre región. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIVE PRO (KE) s.r.o. | 46132856 | 109 020,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1396/17 | oprava rozvodu vody v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej,Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,75 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1397/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1395/17 | BSK-dotlač Katalógu adapt.opatrení-100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. | 36011843 | 990,00 € | 18.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1393/17 | tlač fotografií s kaširovním na ľahčenú dosku podľa kalk.listu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 18.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1389/17 | el.energia - Drieňová 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 072,98 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1394/17 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 13.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1388/17 | služby v oblasti PO za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1387/17 | prenájom rohoží za obd. od 14.08.2017 - 10.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra |