Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0008/17 | STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 132 044,38 € | 20.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0376/17 | umývanie okien,parapiet a žaluzií-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 4 272,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0161/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2017 pre účastníkov zasadnutia. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 20.03.2017 | 20.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0118/17/EO | Zabezpečenie výučby slovenského jazyka pre dvoch zamestnancov oddelenia INTERACT Sekretariát na rok 2017. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 1 320,00 € | 20.03.2017 | 20.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0377/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel Century Old Town-12.3-14.3.2017 - -p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 165,00 € | 20.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0006/17 | Sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel-na základe zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SME europe, s.r.o. | 48239224 | 18 088,52 € | 20.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0368/17 | 1x letenka - Viedeň-Varšava-Viedeň- 01.03.-03.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Poľsko/Varšava-hotel Novotel-1,3,-3,3,2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 246,96 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0365/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 01.02.-28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0037/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 468,60 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0007/17 | za vypracovanie prvej etapy-Návrhu Zmien a doplnkov č.1-Územného plánu regiónu-Bratislavského samosprávneho kraja-na základe zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aurex, s.r.o. | 31325483 | 25 000,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0367/17 | za ubytovanie- Poľsko-Varšava-hotel Mercure Warszawa Centrum - 01.03-03.03.2017- p. Miroslav Dragun | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0036/17 | preddavková platba za odber tepla - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 400,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0366/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.02.17-14.03.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0359/17 | za dodávku vody za obd. 01.01.2017-31.01.2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,04 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0358/17 | Vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.01.2016-31.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2,76 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0361/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,06 € | 17.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0363/17 | inštalácia na server+konfigurácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 737,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0362/17 | servisné práce-MAINTENANCE KIT-ColorQube,DRUM WIPER BLADE ASSY-XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0035/17 | konferencia:Cestná konferencia 2017-21.-22.3.2017-Ing. L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANKOV group, s.r.o. | 46025464 | 120,00 € | 17.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0364/17 | za dodanie a inštalácia žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCK service CZ, s.r.o. | 29277663 | 2 432,96 € | 17.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |