Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1495/17 | projekt-Každá rodina má svoj príbeh-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 10 000,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1494/17 | za realizáciu prác za mesiac 10/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 06.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1499/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1497/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 09/2017 + doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 458,90 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1489/17 | paušálna mesačná platba za služby 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1487/17 | Business CityNET 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0562/17/EO | Zabezpečenie overenia ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2016 audítorom pre potreby Európskej investičnej banky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 05.10.2017 | 05.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0563/17/EO | Zabezpečenie mimoriadnej jazdy turistickým vlakom Záhoráčikom na trase Zohor - Plavecké Podhradie dňa 07.10.2017 pri príležitosti ukončenia sezóny počas historických farmárskych a remeselných trhov pod Plaveckým hradom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 2 169,79 € | 05.10.2017 | 05.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0558/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel pre podpredsedu BSK p. Ing. Martina Bertu, CSc.a ubytovania v hoteli Hotel Thon EU, Rue de la Loi 75, Brussels, Belgicko, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste - plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli, ktoré sa bude konať v dňoch 09.10. - 11.10.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 738,00 € | 05.10.2017 | 05.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0571/17/EO | Technické zabezpečenie podujatia "Oktoberfest Bratislava 2017" - pódium, osvetlenie, ozvučenie, komplet elektrické rozvody. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Partylive s.r.o. | 47422301 | 4 950,00 € | 05.10.2017 | 05.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1480/17 | el.energia 10/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1486/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave-04.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 683,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1485/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2 v Pezinku-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 726,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1484/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,Dunajská 13,Bratislava-19.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 957,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1483/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Teplická-25.09,2017 a 27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 2 376,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1482/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1481/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1472/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1475/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia plaveckého bazénu a telocvične na SPŠSaG Drieňová,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1479/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská,Krásnohorská-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |