Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0051/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 146,64 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0473/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.-31.03,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -163,34 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0472/17 | el.energia 04/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0471/17 | el. energia 03/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 337,39 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0050/17 | preddavková platba za odber tepla - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0477/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0475/17 | vizitky BSK - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,62 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0479/17 | Krajská rada pre odbor.vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samos.kraji-22.03.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0478/17 | Deň učiteľov-28.3.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 976,00 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0468/17 | poplatok za KO 03/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 564,06 € | 10.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0476/17 | nájmy a výstupy 03/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 504,25 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0467/17 | strážna služba za 03/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0195/17/EO | Zabezpečenie reprezentačných darčekových setov pre zahraničných a tuzemských partnerov Bratislavského samosprávneho kraja. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renka, s.r.o. | 43996299 | 1 198,00 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0464/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0466/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0465/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 07.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0049/17 | úhrada poistného 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 07.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0447/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0452/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0455/17 | poplatky za 03/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 691,16 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |