Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2120/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2121/17 | seminár PAM 32.04 Trnava-18.12.2017-p.Kostická B. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2118/17 | STORNO-neoprávnená fakturácia-TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | -920,00 € | 20.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0716/17/EO | Zabezpečenie konfigurácie telefónnej ústredne a nastavenie telefónnych aparátov asistentiek. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 336,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0717/17/EO | Zabezpečenie náhradných komponentov na opravu PC. 1 x CPU Intel Pentium G4600, 1 x MB ASROCK B250, 2 x GPU Sapphire Nitro +. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 801,60 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0718/17/EO | Zabezpečenie kancelárskych kresiel : Columbia (béžová farba) 4 kusy a Bryat (čierna farba) 2 kusy pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 723,26 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0714/17/EO | Zrušené - zabezpečenie profesionálneho fotoaparátu s príslušenstvom (blesk, stojan, pamäťová karta, taška) podľa priloženej špecifikácie pre potreby hlavnej aktivity „Komunikácia“ projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financované Programom cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 912,10 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0721/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK, ktoré sa bude konať dňa 20.12.2017 v rokovacej sále Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 736,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/2114/17 | cateringové služby-Ustanovujúce Zastupiteľstvo BSK v Župnom dome-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 4 005,60 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2113/17 | SiTy Media - vysielací čas za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2116/17 | Program INTERREG V-A SK-AT Kultúr.-kreatívne oživenie tradicií-pre potreby seminára ubytovanie,stravovanie-30.11.-1.12.2017-Hotel Lipa,Harmónia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VASCA, s.r.o. | 44410875 | 9,00 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2117/17 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Sabinovská 16 zo dňa 4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2115/17 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 12 210,13 € | 19.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2110/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prípravné školenie ECDL za obd. 01.12.2017 - 08.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 26 443,20 € | 18.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2112/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2109/17 | projekt Transdanube Pearls-zabezpečenie lektora v rámci školení mobility manažérov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Twin City Live OZ | 42176531 | 4 240,00 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2107/17 | projekt Nábor mladých športov.talentov do športov. oddielov a klubov TJ Slávia UK-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava | 00686191 | 12 500,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2105/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 11/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 073,48 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2108/17 | Jedna Európa 6.-7.11.2017-v zmysle zmluvy o spolupráci-organizácia podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARTEOLOGY, s.r.o. | 50641832 | 5 000,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2111/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 216,56 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |