Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0580/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.02.2017 - Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -91,57 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0579/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 01.02.2017 - komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -77,39 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0578/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 14.03.2017 - komisia EZ,RS,CR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -333,67 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0577/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0020/17- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 115 145,20 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0568/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.03.17 - 12.04.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0567/17 | vodné, stočné za obd. 07.03.17 - 06.04.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 492,60 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0566/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.03.17 - 14.04.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0569/17 | tepovanie kobercov v budovách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 299,07 € | 24.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0012/17 | úprava projektovej dokumentácie COVP Hlinícka 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 1 104,00 € | 24.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0573/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0572/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/17-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0571/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/17-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0570/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0560/17 | SiTy Media - vysielací čas za 04/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 168,64 € | 21.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0563/17 | výučba francúzskeho jazyka za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 10,93 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0562/17 | výučba francúzskeho jazyka za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 116,55 € | 21.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0561/17 | za dodávku vody za obd. 01.01. - 31.01.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2,45 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0559/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0558/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191041-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0557/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015 v k.ú. Reca za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |