Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1552/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 12.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1553/17 | STORNO-z dôvodu skorej fakturácie-1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -327,07 € | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0151/17 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2017-21.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 11.10.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1540/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 195,73 € | 11.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1539/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 11.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1546/17 | služby a systémová podpora SPIN za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1542/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 11.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1549/17 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za obd. 21.9.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 4,47 € | 11.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1538/17 | na základe Zmluvy o spolupráci na podujatí telekom Night Run 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 30 000,00 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1544/17 | vodné, stočné za obd.24.08.17 - 27.09.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 521,58 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1543/17 | kopírovací papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 5 748,00 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1541/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.8.2017-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 873,71 € | 11.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1551/17 | 1x letenka-VIE-ARN-VIE- 25.09.2017 - Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0059/17 | STORNO-odberateľom je SOŠ Polygrafická-projektová dokumentácia-CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-SOŠ Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS 2 Architekti, s.r.o. | 46428496 | 17 784,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1547/17 | výroba videozáznamu-SOŠ Absolventi pre propagáciu stred.odbor.škôl,ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 5 820,00 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1548/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac. času podľa špecifikácie za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 11.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0152/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090198244 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,00 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0149/17 | úhrada poistného 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 11.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1545/17 | služby za aktuálne obdobie - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0577/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, OSÚRaRP, p. Dominiku Forgáčovú v termíne 12.10. - 23.10.2017 za účelom zahraničnej pracovnej cesty, počas ktorej sa zúčastní na bilaterálnych stretnutiach s partnerskými inštitúciami SR. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |