Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0310/17 | DOBROPIS - elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -82,80 € | 09.03.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0297/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 467,00 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0296/17 | 4x letenka a ubytovanie - Viedeň-Belehrad-Viedeň-27.02.-02.03.2017-p.Mgr.Martin Hakel,p.Ing.arch.Joana Holčíková,p.Mgr.Peter Jesenský-01.03.-02.03.2017-p. Peter Kukučka- hotel Tulip Inn Palmira | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 848,08 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0295/17 | 2xletenka- Viedeň-Varšava-01.03.-03.03.2017-p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš,2xubytovanie-Poľsko-Varšava-hotel Novote--p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 543,64 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0292/17 | poplatky za 02/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 693,22 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0288/17 | zrážkový úhrn 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 101,75 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0291/17 | poplatok za KO 02/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0294/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0290/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas - za mesiac 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0289/17 | paušálna mesačná platba za služby 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0293/17 | DOBROPIS - tepelná energia 02/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -78,17 € | 08.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0132/17/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Zákon o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a väzby na ďalšie súvisiace predpisy", ktorý sa bude konať dňa 09.03.2017 v Bratislave - Kongresové centrum družba UK, pre pp. Sandtnerovú, Filipovú, Lorenzovú, Pipašovú, Lukačoviča . | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 345,00 € | 08.03.2017 | 08.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0134/17/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári zamestnancov Úradu BSK, ÚHK - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a väzby na ďalšie súvisiace predpisy pre p. Mgr. Pinkeová, p. Ing. Svetlíková, p. Ing. Mojžitová, Mgr. Mikula, Mgr. Polgár a Ing. Gregor, ktorý sa bude konať dňa 09.03.2017 v Kongresovom centre družba UK Bratislava. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 414,00 € | 08.03.2017 | 08.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0277/17 | el.energia 03/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 07.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0287/17 | Úradne overené geometrické plány stavby - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 200,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0281/17 | Bezpečnostný audit - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 5 088,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0286/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 17.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 343,60 € | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0279/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 832,68 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0285/17 | zabezpečenie občerstvenia - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - 01.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 159,71 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0280/17 | nájmy a výstupy 02/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 411,34 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |