Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0488/17 | servis výťahov 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0486/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0485/17 | služby za aktuálne obdobie - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0484/17 | paušálna mesačná platba za služby 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0469/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2,44 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0474/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.28.02.2017-31.03.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 126,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0470/17 | DOBROPIS-vodné, stočné za obd. 01.01.17-06.02.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -5,83 € | 10.04.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0481/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,33 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0480/17 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Belgicko-Brusel-Hotel Radisson Red-4.4.-5.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,43 € | 10.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0483/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán a priorít PHSR BSK - vysielací čas za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 10.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0482/17 | Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 10.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0053/17 | el.energia 05/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0052/17 | el.energia 05/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0051/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 146,64 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0473/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.-31.03,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -163,34 € | 10.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0472/17 | el.energia 04/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0471/17 | el. energia 03/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 337,39 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0050/17 | preddavková platba za odber tepla - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0477/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0475/17 | vizitky BSK - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,62 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |