Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28293
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0414/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 843,92 € | 28.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0405/17 | kávovar DeLonghi Ecam 21.117-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Enterprise, s.r.o. | 50456318 | 576,42 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0406/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-20.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 27.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0163/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov, ktorá sa bude konať dňa 28.3.2017 v priestoroch Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 976,00 € | 27.03.2017 | 27.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0165/17/EO | Zabezpečenie 5 kusov elektronickej čítačky typu PocketBook 614 Basic 2 pre potreby Úradu BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 346,20 € | 27.03.2017 | 27.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0413/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 374,26 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0412/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 499,02 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0411/17 | Deň učiteľov 2017-graficko-tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 264,00 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0408/17 | reklamné banery-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Biznis Media s.r.o. | 46765557 | 162,00 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0409/17 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného-budova internátu račianska 80 za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 892,40 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0407/17 | Seminár PAM 32.01. Trnava-23.3.2017-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0390/17 | výmena poškodeného zabez.zariadenia (EZS) v objekte BSK-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 368,08 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0391/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 21.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 0153/17/EO | Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO", ktorý sa bude konať dňa 27.3.2017 v Bratislave pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia VO, p. Ing. Pokojný Vladimír, Ing. Meľo Matej, Ing. Kolajová Jana a Mgr. Petrovská Veronika. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 336,00 € | 24.03.2017 | 24.03.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0393/17 | cateringové služby-27.02.2017-potravinové balíčky-dovoz Mlynské Nivy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 745,80 € | 24.03.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0402/17 | cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov posl. komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 453,96 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0401/17 | cateringové služby - 20.02.2017 - zasadnutie komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 61,20 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0395/17 | cateringové služby-09.03.2017-Finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 52,80 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0394/17 | cateringové služby-08.03.2017-Dotačná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 153,60 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0392/17 | cateringové služby-22.02.2017-zasad.komisie Regionálnej dotač.schémy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 62,88 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |