Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0148/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0147/17 | dodávka tepelnej energie za 01/2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 552,87 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0155/17 | nájmy a výstupy 01/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 766,94 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0154/17 | Business CityNET 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0153/17 | služby za aktuálne obdobie - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0152/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0165/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/17-ročné predplatné-Personál. a mzdový poradca na rok 2017,Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 125,06 € | 08.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0164/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/17-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 08.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0302/17 | STORNO - kopírovací papier A4 Premier 80g - 480 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | -1 145,95 € | 07.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0144/17 | práce súvis. so zlúčením DSS-školenie,servis,nastavenie sys.,odbor.dohľad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 939,70 € | 07.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0146/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 09.12.2016.-31.12.2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,46 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0131/17 | strážna služba za 01/2017- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 28 130,64 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0138/17 | zapožičanie čistiacich strojov a chémie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 922,00 € | 07.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0145/17 | zemný plyn - 02/2017-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0142/17 | Bratislavský kraj-01/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 3 783,60 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0141/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd.29.1.2017 do 31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 628,00 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0140/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 1.01.2017 do 31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0139/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0137/17 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0136/17 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 07.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra |