Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2072/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Stavebné práce-opravy v priestor.-SOŠ polygrafickej a internátu na Račianskej 190 v Bratislavei | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2071/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Rekonštrukcia terasy Poliklinika Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2077/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 256 430,09 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2076/16 | výkon správy majetku 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2075/16 | výkon správy majetku 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2105/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/16-1.zálohová platba na mesiac september 2016-v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 5 849,68 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2084/16 | STORNO-neplatná zmluva-za výkon upratovacích služieb -01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | -3 949,99 € | 14.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2085/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0041/16-4. zálohová platba na mesiace september-november -v zmysle Mandátnej zmluvy z roku 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 121 680,00 € | 14.12.2016 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/2067/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 572,52 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2107/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Mgr.Ščepková, S.Csahók, M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 234,29 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2106/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-30.11.-01.12.2016-p.Petra Masácová-Hotel Eurostars Book Hotel,Munich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 73,25 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2070/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-Htel Tivoli Oriente,Lisbon-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská,Ing.Neczliová,Mgr.Sedmáková, S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 645,71 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2069/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-30.11.-01.12.2016-p.Petra Masácová,p.Janka Jelemenská-Hotel Eurostars Book Hotel,Munich | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 219,75 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2068/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-23.-25.112016-p.Moselt-Hotel Hilton Wembley,London | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 320,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2066/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-14.-15.12.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel-p.Šajgalíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 141,15 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2065/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-23.-24.11.2016-Hotel Renaissance,Brusel-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 168,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2064/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-29.-30.11.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 164,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2063/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-12.-15.12.2016-p.Snopko-Hotel NH Cllection Brussels Grand Sablon,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 450,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2062/16 | za poskytnuté skužby podľa zmluvy-13.-15.12.2016-Hotel Newhotel Charlemagn, Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 186,10 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2061/16 | keramické vianočné ozdoby-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 175,00 € | 13.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |