Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/19 | oplotenie staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | licenčná odmena - doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 65,77 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | vyúčtovanie za prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 510,22 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 238,68 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 195,00 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | office 2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 276,00 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 84,70 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vypracovanie projektu "Riadenie prevádzky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Adam Matecki | 11402004 | 2 640,00 € | 31.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 200,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 68,93 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 150,00 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | montáž krycej plachty pod strechu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUBIŠTA JAROSLAV | 35304154 | 505,00 € | 19.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | balloon | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Agentúra Wolf | 40095568 | 116,00 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | školenie GDPR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 84,00 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | za používanie systému a predaj vst. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 278,87 € | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 100,03 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,71 € | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 491,78 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 439,28 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 378,67 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | umelý trávnik do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOBASEAL, s.r.o. | 36802603 | 232,16 € | 13.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 70,00 € | 12.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,00 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | služby Ticketportalu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 25,21 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |