Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,72 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,05 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 522,08 € | 12.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | autobu do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | pesničkohry na akcii "Letodivy" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Miro Jilo - Mgr.Miroslav Šmilňák | 50640933 | 200,00 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 10.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 294,79 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | voda z povrch.odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,28 € | 08.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 300,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 67,78 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | práce elektro | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prenájom prívesného vozíka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 210,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,66 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | výroba zostavy do hry "PREKLEP" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,07 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | omnilux do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT Impex s.r.o. | 25236431 | 203,50 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |