Faktúry
Počet záznamov: 3050
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/20 | služba MaxiTicket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 287,44 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 384,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,54 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | tlač - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 48,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 322,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | hudobný nástroj goldon bar chimes do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 328,00 € | 27.01.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 006,33 € | 20.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | materiál do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 1 400,00 € | 16.01.2020 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | plyn 1/2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 16.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | náklady | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 36,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 193,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | služby TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,88 € | 30.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | stoličky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 316,80 € | 30.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 137,83 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 520,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,85 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,68 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra |