Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 670,00 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | výmena regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 56,16 € | 30.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 207,30 € | 28.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | predlženie domény | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 134,40 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 173,80 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 63,83 € | 23.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 73,79 € | 23.10.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | preprava dekorácií do USA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KUEHNE+NAGEL, s.r.o. | 31339603 | 2 743,00 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | tlač vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 120,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,92 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | polystyrén na zateplenie dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,06 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | plagáty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za využívanie systému predaja vstupeniek cez Internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 46,75 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | monitor Fiata | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,92 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | hudobná zložka predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róbert Farkaš | 44936672 | 350,00 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,62 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |