Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0266/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 61,02 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | fotografie predstavenia Malá morská víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | prenájom priestorov KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 741,36 € | 28.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | výtvarný návrh bábok MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Soňa Mrázová | 34642587 | 500,00 € | 27.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 27.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 0,06 € | 27.09.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 111,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | výroba dekorácií do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 460,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | plachta do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jánsky s.r.o. | 50606387 | 312,00 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | hudba do insc. Malá morská víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Čížek Jindřich | 86876481 | 1 700,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | dobový kostým | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TomiK - EU s.r.o. | 46716971 | 350,00 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,90 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | oprava PC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 57,60 € | 14.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | oprava PC | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 14.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 14.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 14.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,93 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | plagáty MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 102,00 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tlač september | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 144,20 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,30 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | za predaj vst. a používanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 80,11 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 850,00 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 € | 01.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | úrazové poistenie preprav. osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 01.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra |