Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 300,00 € | 03.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 67,78 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | práce elektro | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Zuzula Štefan servis elektro | 18023746 | 300,00 € | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prenájom prívesného vozíka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 210,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,66 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | výroba zostavy do hry "PREKLEP" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 330,40 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 38,07 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | omnilux do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT Impex s.r.o. | 25236431 | 203,50 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | slnečníky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hobbyland, s.r.o. | 36757691 | 84,90 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 70,64 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | tlač Jarmok a Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 75,00 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | hasičské sužby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 351,25 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 753,01 € | 17.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 070,67 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 123,10 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,00 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Panasonic DMW | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 12.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | preprava do Poľska /Lomža/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | konzultácia Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |