Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/18 | za predaj a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 179,74 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 190,20 € | 07.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | testery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALKOMA s.r.o. | 36335631 | 108,50 € | 07.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | El. energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | účinkovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 120,00 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | ubytovanie zamestn. Čadca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DOMES - Rudolf Jarabica | 34360255 | 364,30 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 65,14 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | magnetky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 38,55 € | 27.04.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | foto inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potlač na vlajkovinu do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OKAT PLUS | 35745533 | 230,00 € | 24.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | plagáty, bulletin | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | lavice šatňové | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 231,42 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | dobropis za Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -338,21 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | dáždnik | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 18,00 € | 17.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | siete do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ROMAK Group s.r.o. | 25001167 | 331,38 € | 17.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mikosoft PRAHA s.r.o. | 26426251 | 140,18 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | mikrovlnná rúra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 59,10 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Parys.sk | 48171930 | 129,90 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0106/18 | bambusové tyče do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DR štúdio, s.r.o. | 360406562 | 134,83 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | servis vozidla Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Todos Italia, s.r.o. | 35754869 | 430,68 € | 12.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra |