Faktúry
Počet záznamov: 2950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/18 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 164,40 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | za predaj v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 15,44 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 540,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | login:babkovedivadlo - doplnok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 11.12.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | kanc. papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 278,75 € | 11.12.2018 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,08 € | 10.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | doplnok+1000MB priestor/babkovedivadlo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 6,60 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | hasičské služby za november 2018 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 496,25 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,16 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 462,08 € | 07.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | mik.balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 327,62 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | za používanie systému a predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 333,63 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | hosťovnie s hrou KAR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Studio Damúza o.p.s. | 70099715 | 1 000,00 € | 01.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | hudba "PRÍBEHY STIEN" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Király František | 0001111111 | 1 800,00 € | 01.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,39 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,04 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,82 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 101,28 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 57,58 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 16.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra |