Faktúry
Počet záznamov: 2656
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0267/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 27.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,06 € | 26.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 22.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | autobus BA-Plzeň | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | HP 250, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 597,60 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | Grafické spracovanie knihy k 60.výročiu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pán UČITEĽ, s.r.o. | 50508270 | 1 960,00 € | 14.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,26 € | 11.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 79,58 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/17 | kufor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 41,00 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | test a údržba FUSO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 814,41 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,16 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,97 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 200,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 28 800,00 € | 01.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 01.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 01.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 183,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | repre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,78 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | poistendie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | poistenie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 36,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 23.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | videozáznam KRÁĽ a fotografie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FOTO NORO KNAP | 37617800 | 800,00 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |