Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 183,66 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | repre | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 22,78 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | poistendie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 82,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | poistenie prepravovaných osôb | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COLONNADE poisťovňa | 50013602 | 36,00 € | 28.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 142,00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 23.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | videozáznam KRÁĽ a fotografie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FOTO NORO KNAP | 37617800 | 800,00 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | tonery | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DRUCKER, s.r.o. | 44925417 | 91,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,07 € | 14.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,45 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 930,00 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | poplatok za odvoz KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | harfa do hry "Dúhové rozprávky" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Gear4music Limited | 3113256 | 109,50 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,56 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 58,80 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | vyúčtovanie - prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 275,40 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | monitoring | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | vyúčtovanie energií - prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -2 192,00 € | 04.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | vlna merino | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 38,50 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | projektor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 773,57 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 55,90 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | licenčné odmeny "ZHAVRANELÍ" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 904,91 € | 24.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 24.07.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra |