Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/17 | hosťovanie v predstaveniach | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 330,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,46 € | 18.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,13 € | 18.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | fotodokumentácia - 60.výročie BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 18.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | konektory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 30,55 € | 18.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | prenájom priestorov na Škultétyho ulici | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 083,33 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | prenájom Škultétyho ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 000,00 € | 13.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | poplatok za odvoz odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 12.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | Eurolite DMX Operator | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 139,90 € | 12.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | publikácie k 60.výročiu BBD | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pán UČITEĽ, s.r.o. | 50508270 | 2 860,55 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,18 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,15 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 3 207,58 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | za používanie systému a predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 227,08 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 172,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 47,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 88,40 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 63,88 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | fotodokumentácia inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milo Fabian, s.r.o. | 47448407 | 200,00 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | kartónové krabice | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SECUPACK s.r.o., top-obaly.sk | 28287592 | 119,58 € | 05.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | autobus Bratislava - B.Štiavnica-Bratislava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 750,00 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 743,64 € | 05.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | technické zabezpečenie priestorov na Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | konzultácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 27,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 02.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | autobu BA - Subotica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 300,00 € | 29.09.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |