Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/18 | plagáty, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 172,20 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Počítač HP 280 G2, Office 2016 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 752,40 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,64 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | hovor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,28 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | hosťovanie herečky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 120,00 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. art. Barbora Rajčanová | 41497023 | 161,70 € | 29.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | plagáty, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 160,20 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | basebalová rukavica do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 20,94 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | pštrosie perá do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Danill, a.s. | 36540871 | 92,74 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | brmbolce do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VLNIKA, s.r.o. | 28064321 | 47,90 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 394,20 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | prenájom divadelnej sály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 855,56 € | 16.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | výroba dekorácii PRÍŠERKA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 2 810,00 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,25 € | 15.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | účinkovanie - J.Morávek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 600,00 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 719,28 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 257,89 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 20,92 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | prenájom priestorov A4 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | A4 - asociácia združení pre súčasnú kultúru | 30853435 | 510,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | hosťovanie herca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 1 030,00 € | 09.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 56,40 € | 07.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,04 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | monitor Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 07.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 06.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | vytvorenie scenára Príšerka Charlie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | verybuzy, s.r.o. | 35885301 | 2 400,00 € | 06.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | KTV služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za predaj vstupeniek a používanie webu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 286,65 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra |