Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Piktorová hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 106,12 € | 12.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 11.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 400,00 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,75 € | 09.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.07.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | KT služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,60 € | 06.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | herecké práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 04.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | za využ.systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 61,25 € | 04.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 148,06 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | autobus do Chrudimi a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 800,00 € | 03.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 487,67 € | 29.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 66,37 € | 29.06.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | lesk na srsť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EQUISTYLE s.r.o. | 45676445 | 17,30 € | 27.06.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | foto hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | autobus na festival do Martina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 750,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | tvorba sc.priestoru do hry ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 900,00 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 345,34 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | aranžérske práce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FBT Slovakia,s.r.o. | 50114255 | 42,00 € | 14.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | autobus do Brna a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 280,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 144,62 € | 11.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 08.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |