Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 20.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 277,20 € | 20.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | za využitie siete Ticketportal | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 23,58 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 165,60 € | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | komunálny odpad | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,16 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | vyúčt. za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -872,77 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | vyúčtovanie za prenájom Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | -548,24 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | účinkovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANGELA s.r.o. | 50441604 | 640,00 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,76 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,35 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galéria mesta Bratislavy | 179752 | 100,00 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 312,57 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 807,58 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 202,18 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 100,00 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 650,88 € | 03.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 294,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,90 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 500,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | prenájom priestorov na Škultétyho ul. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 31.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,72 € | 31.10.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | svetelný pult | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 4 954,20 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 145,80 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 24,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | aktualizácia webovej stránky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | RhbDesign s.r.o. | 50689568 | 1 250,00 € | 19.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |