Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/18 | mikulášske balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 1 164,22 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | mik.balíčky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KL Logistic Service, s.r.o. | 50477668 | 327,62 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | za používanie systému a predaj vstupendiek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 333,63 € | 05.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | fotografovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | hosťovnie s hrou KAR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Studio Damúza o.p.s. | 70099715 | 1 000,00 € | 01.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | vzdelávacie materiály | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | CEDU - Centrum pro demokratické učení, o.p.s. | 02493799 | 32,89 € | 01.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | hudba "PRÍBEHY STIEN" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Király František | 0001111111 | 1 800,00 € | 01.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,39 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,04 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,82 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 101,28 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 57,58 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 16.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,19 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | zvuková karta do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 799,00 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 340,58 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | prezutie kolies - kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 259,07 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,08 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 12,24 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,50 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | služba mail.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 748,80 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Procesor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 76,68 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |