Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,39 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 58,04 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,82 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 101,28 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 57,58 € | 16.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 16.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 16,19 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | zvuková karta do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 799,00 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | za predaj vstupeniek a používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 340,58 € | 12.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 1 500,00 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | monitor FIAT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | prezutie kolies - kontrola | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 259,07 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,08 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | služba mail.go24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 12,24 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,50 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | služba mail.go 24 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 748,80 € | 07.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | Procesor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | 76,68 € | 06.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | inzercia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | enter design, s.r.o. | 36217891 | 36,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 59,85 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | Rekonštrukcia budovy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 43 232,57 € | 01.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | aktualizácia projektovej dokumentácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ateliér 3ab, s.r.o. | 35878789 | 9 960,00 € | 01.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 42,35 € | 01.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra |