Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/19 | doplnok + 1000 MB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 3,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,04 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 449,68 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,36 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | hosťovanie Nového divadla Nitra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Umenie a spoločnosť o.z. | 50247760 | 800,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 100,40 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,44 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 169,30 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | mediálna propagácia predstavenia Neviditeľní | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 07.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 152,50 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 87,24 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | foto z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 06.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 03.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | vlna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.Oľga DZúrová | 44862547 | 43,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | oprava telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 2 387,40 € | 25.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | preprava Bratislava-Trnava | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | East West Logistik, s.r.o. | 35684321 | 300,00 € | 24.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 72,94 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | licenčné odmeny za 3/2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 454,21 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 542,45 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |