Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 633,85 € | 15.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,02 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 500,00 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | za predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 11,53 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 293,72 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | dobropis k el.energii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,07 € | 08.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,61 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | kábeláž | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 110,40 € | 06.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,79 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,78 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | indexácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 63,31 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 657,04 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom priestorov divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | kingston 240 GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 67,20 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 67,46 € | 28.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 185,21 € | 24.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 68,56 € | 24.01.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 744,00 € | 17.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 49,11 € | 17.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | prenájom divadelných priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | zverejnenie prac.ponuky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,02 € | 15.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | zapožičanie oplotenia staveniska | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 174,94 € | 31.12.2018 | 31.01.2019 | Faktúra |