Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 21.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | tlač vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 120,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | predaj vstupeniek v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,92 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | polystyrén na zateplenie dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 117,06 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | plagáty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za využívanie systému predaja vstupeniek cez Internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 46,75 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PERFECT DATA s.r.o. | 47227168 | 60,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | prenájom lešenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | fotografie z predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | monitor Fiata | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,92 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | hudobná zložka predstavenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Róbert Farkaš | 44936672 | 350,00 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,62 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,95 € | 08.10.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | oprava akordeóna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Peter Mattovič | 48094854 | 50,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | hudba do divadelnej inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ALPHA DESIGN | 54981139 | 1 650,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 62,86 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,72 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | púzdra na príslušenstvo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Thomann GmbH | 7998861 | 371,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | zemný plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | konzultácia s jazykovým odborníkom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | J&M Consultancy s.r.o. | 47016221 | 50,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | inzerát | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 807,58 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0253/19 | kanc.papier | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 255,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | servis telefónnej ústredne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARCHA TELECOM, s.r.o. | 35753382 | 170,40 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | prenájom kopírky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 53,81 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 65,70 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |