Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/19 | digital filter | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | 44,95 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Panasonic DMW | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Fonetip s.r.o. | 27752861 | 237,04 € | 12.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | projekčná fólia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER jevištní end textilní technika spol. s r.o. | 41604270 | 411,70 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | preprava do Poľska /Lomža/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Galovič-Trans s.r.o. | 51262215 | 2 290,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | konzultácia Vema | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | monitor | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,44 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | za používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 154,97 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 300,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | preprava Bratislava-Rzsesow | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 450,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | herecké hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 360,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | skladačka v angl.jazyku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 01.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | skomponovanie hudby do hry "Neviditeľní" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KREPAN s.r.o. | 47943793 | 1 200,00 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | vlna | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Jan Dzur | 45851549 | 81,09 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | fotostojany | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MEGAPIXEL s.r.o. | 25431927 | 164,08 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 116,07 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | doplnok + 1000 MB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 3,00 € | 28.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,04 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | hasičské služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 449,68 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 4,36 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | hosťovanie Nového divadla Nitra | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Umenie a spoločnosť o.z. | 50247760 | 800,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |