Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 602,19 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | oprava Fábie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 188,02 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | sservis kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Copy Print, s.r.o. | 45310106 | 54,60 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,97 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | licenčná odmena | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 487,42 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 20.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 19.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 0,87 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | tlač plagátov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 24,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | koncert v rámci akcie Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Andrea Bučková | 8955016510 | 200,00 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 007,58 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 130,30 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,74 € | 11.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,48 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | monitor mot.vozidla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | služby TV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za predaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 42,24 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | plyn do 30.9.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 60,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | inštalácia Maxiticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 120,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | ZEBRA printer | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | imprimo s.r.o. | 47122081 | 432,00 € | 03.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | divadelné predstavenie na akcii Letodivy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Boris | 42178266 | 150,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | plyn do 31.8.2019 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 438,00 € | 28.08.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | preklad do angl.jazyka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr. Marek Kalinčík | 37471741 | 151,39 € | 23.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,08 € | 22.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |