Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0370/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,68 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.12.2019 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | prenájom kopírovacieho stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | licenčné odmeny 12/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 620,59 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 30.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 1 090,00 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 720,29 € | 19.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | mobilná klíma do dielne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 335,40 € | 19.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | prax žiakov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 700,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | tvorba scénického priestoru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | textílie do hry NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 2 966,73 € | 18.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | šijací stroj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Texcentrum s.r.o. | 35748869 | 219,00 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | štetce, farby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Farby Laky | 13993372 | 452,86 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | stoly na workshopy | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | MY DVA Slovakia, s.r.o. | 35937548 | 789,24 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | hosťovanie v inscenáciách | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 500,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0349/19 | dekorácie do inscenácie NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Tomáš Šimon | 40696511 | 2 460,00 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | služby TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,38 € | 16.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | látka do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOLORIA, s.r.o. | 31331751 | 735,68 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 14.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | práčka, sušička | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Alza, sk s.r.o. | 36562939 | 616,21 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | hodváb na výrobu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 600,00 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | reprostojan | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | HDT SK s.r.o. | 35884088 | 229,03 € | 12.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,99 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 595,81 € | 09.12.2019 | 05.01.2020 | Faktúra |