Faktúry
Počet záznamov: 2754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,54 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | vyúčt.nákladov za prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 955,24 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | hosťovanie v marci | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 150,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,84 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | za udrzbu VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | za využitie siete Ticketportal /storno vstupeniek na marec/ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,15 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | mediálna propagácia NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | vodné,stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,18 € | 30.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 27.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | prenájom kopír.zariadenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | využitie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,90 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | využitie siete Ticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,05 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | využitie siete Ticket | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,14 € | 24.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | scénografia - NUNA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JaVy | 50071734 | 2 700,00 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | preškolenie javiskových ťahov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KOPČOK Zlatko | 10870024 | 300,00 € | 24.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | stojacie lampy do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 290,60 € | 24.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | likvidácia odpadu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 264,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | videozáznam predstavenia Chronoškriatkovia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 300,00 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 540,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 224,00 € | 11.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | za predaj vstupeniek v sieti TP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 8,82 € | 09.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,42 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | monitor - Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 582,71 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | nájomné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | nájomné za priestory v Istropolise | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |