Faktúry
Počet záznamov: 2656
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | návrhy a výroba bábok do inscenácie Malá tučná víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Monika Pešková-MONKEY TONKEY | 44646658 | 400,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | fotodokumentácia inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Milo Fabian, s.r.o. | 47448407 | 200,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 30.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 30.04.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 24.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 74,02 € | 24.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | ESET | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,97 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 20.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | kontrola vozidla FUSO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 341,54 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravné karty | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 922,81 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 10.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | za predpredaj vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 41,28 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,54 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | vyúčt.nákladov za prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 955,24 € | 31.03.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | hosťovanie v marci | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 150,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,84 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | za udrzbu VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 400,00 € | 31.03.2020 | 11.05.2020 | Faktúra |