Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,43 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,56 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,89 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | licenčné odmeny - DEDUŠKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 64,26 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | dezinsekcia vonkajších priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Letušek Michael | 52953211 | 463,68 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | systémové konzultácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | licenčné odmeny za hru O dvnástich mesiačikoch | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 390,91 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | licenčné odmeny za hru CHRONOŠKRIATKOVIA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 267,65 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | služby predpredaja vstupeniek | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 2,31 € | 01.06.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,72 € | 31.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | dobropis k prenájmu za apríl 2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | -2 394,90 € | 25.05.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 835,19 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 177,73 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | mediálna propagácia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Diana Mašlejová | 50682792 | 250,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | realizácia rozprávky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Veteš | 50235591 | 60,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 266,10 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | návrhy a výroba bábok do inscenácie Malá tučná víla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Monika Pešková-MONKEY TONKEY | 44646658 | 400,00 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 12.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |