Faktúry
Počet záznamov: 2561
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 084,19 € | 09.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | prenájom oplotenia stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | výkon technika PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,79 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,60 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | za predaj vstupeniek a využívanie siete | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 48,04 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,40 € | 30.09.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 145,50 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 401,00 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | fotografovanie inscenácie INÝ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 30.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | prenájom kopír. stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 66,10 € | 29.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | za predaj vstupeniek a využívanie programu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IFNE SOftware, s.r.o. | 35868813 | 64,55 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 79,50 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,74 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 147,42 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | kancelársky papier a obálky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Office DEPOT | 36192384 | 375,37 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | skomponovanie hudby do inscenácie "Iný" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Pater Kamil | 5581704483 | 1 800,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | za predaj v sieti | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 2,51 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 76,32 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | elektrická energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 214,22 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,24 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |